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    MyComp Inc – Lancaster St 2341 - NIF:

    NOTA PEDIDO
    PROVEEDOR DIRIGIDO A:

    FECHA PEDIDO Nº DE PEDIDO FECHA ENTREGA Otros costes

    REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE


    UNIT. TOTAL

    PEDIDO EFECTUADO POR FIRMA AUTORIZACION RECIBIDO CONTABILIDAD

    MEDIANTE:
    □ e-mail □ fax □ teléfono
    □ web □ correo □ otros

    CONDICIONES DE PAGO Y OBSERVACIONES

    Para cualquier aclaración o información respecto a este pedido, por favor, indiquen las referencias:
    Número de pedido y persona que efectuó el pedido.
    MyComp Inc – Lancaster St 2341 - NIF:

    INSTRUCCIONES

    1. El formulario PM se utilizará siempre que haya que efectuar un pedido de material a proveedores.

    2. El interesado indicará los datos del proveedor y la persona a quien va dirigido, así como la fecha
    en que efectua el pedido, la fecha en que se desea recibir el material y la forma de transporte.

    3. Habrán dos numeraciones de pedidos: la del Dep. de Producción y la del Dep. de Administración.
    Producción llevará su propio registro y se encargará de la tramitación de los pedidos directamente.
    El resto de Departamentos pasarán sus pedidos al Dep. de Administración quien los numerará y se
    encargará de tramitarlos.

    4. El interesado aportará la máxima información posible sobre referencias, descripciones, cantidades


    y precios.

    5. Las condiciones de pago serán las generales de la empresa.

    6. Todo pedido debe ser previamente autorizado por el Director de Departamento correspondiente.

    7. Producción pasará copias de sus pedidos (debidamente valorados) al Dep. de Administración para
    que se puedan actualizar las Previsiones de Tesorería.

    8. Los pedidos (excluidos los de Producción) de importe superior a 1.000 US$ deberán ser
    autorizados por la Dirección General.

    Para cualquier aclaración o información respecto a este pedido, por favor, indiquen las referencias:
    Número de pedido y persona que efectuó el pedido.

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