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NOTA PEDIDO
PROVEEDOR DIRIGIDO A:
MEDIANTE:
□ e-mail □ fax □ teléfono
□ web □ correo □ otros
Para cualquier aclaración o información respecto a este pedido, por favor, indiquen las referencias:
Número de pedido y persona que efectuó el pedido.
MyComp Inc – Lancaster St 2341 - NIF:
INSTRUCCIONES
1. El formulario PM se utilizará siempre que haya que efectuar un pedido de material a proveedores.
2. El interesado indicará los datos del proveedor y la persona a quien va dirigido, así como la fecha
en que efectua el pedido, la fecha en que se desea recibir el material y la forma de transporte.
3. Habrán dos numeraciones de pedidos: la del Dep. de Producción y la del Dep. de Administración.
Producción llevará su propio registro y se encargará de la tramitación de los pedidos directamente.
El resto de Departamentos pasarán sus pedidos al Dep. de Administración quien los numerará y se
encargará de tramitarlos.
6. Todo pedido debe ser previamente autorizado por el Director de Departamento correspondiente.
7. Producción pasará copias de sus pedidos (debidamente valorados) al Dep. de Administración para
que se puedan actualizar las Previsiones de Tesorería.
8. Los pedidos (excluidos los de Producción) de importe superior a 1.000 US$ deberán ser
autorizados por la Dirección General.
Para cualquier aclaración o información respecto a este pedido, por favor, indiquen las referencias:
Número de pedido y persona que efectuó el pedido.